危险品仓库法律法规和其他要求管理制度

1.目的

为了获取、识别、更新适用于公司安全生产的相关法律、法规及其他要求，并定期进行符合性评价，以履行公司遵守法律法规和其他要求的承诺。

2.范围

本程序适用于公司获取、识别、更新和评价安全生产相关的法律、法规和其他要求。

3.职责

1) 安全部负责将公司各部门获取、识别和更新的安全生产相关的法律、法规、标准和其他要求汇总并确认其适用性，报总经理批准；

2) 安全部将已确认适用的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方；

3) 各部门应严格遵守已确认的管理体系法律、法规和其他要求；

4) 安全部定期对法律法规和其他要求的执行情况进行符合性评价。

4.内容

4.1获取渠道、方式和时机

4.1.1各部门每月通过专业报纸、杂志及网站获取法律、法规和其他要求。

4.1.2安全部每半年或不定期与当地政府主管部门及上级有关部门联系获取地方安全生产法律法规和其他要求。

4.2确认适用性

根据涉及行业的特点，确认法律、法规其它要求的适用性；当使用新的法规及其他要求时，应对其重新确认、更新。已确认适用的法规和其他要求填写《适用法律法规和其他要求清单》。

4.3定期更新

4.3.1安全部应对已获取和确认的法律、法规和其它要求妥善保管，建立并保持《适用法律法规和其他要求清单》，每半年对法律法规和其他要求的变化情况进行跟踪，并根据变化情况对《适用法律法规和其他要求清单》进行更新。

4.3.2对过期或作废的法律、法规文件应及时收回，交由行政部进行管理。

4.4.宣贯及传达

4.4.1安全部将适用的法律、法规和其他要求及时传达到本公司各有关部门。

4.4.2公司采用集中专题培训或部门培训的方式对法律法规和其他要求进行宣传和教育，以提高员工的守法意识。

4.4.3安全部负责将适用的安全生产法律、法规标准和其他要求通过邮件、公告、安全协议等方式传递给相关方。

4.5符合性评价

4.5.1评价时机

4.5.1.1法律法规和其他要求的符合性评价每年至少一次，一般情况在每年4月份进行，或者由总经理根据实际工作情况另行决定并组织，安全部具体实施。

4.5.1.2当发生下列情况之一时应及时评价：

1) 法律法规和其他要求发生了变更或发布了新的法律法规和其他要求；

2) 发生安全事故；

3) 安全绩效受到行政干预或相关方投诉；

4) 重大风险和重大危险源发生变化时；

5) 其他公司认为需要时。

4.5.2评价组织

4.5.2.1评价采用会议、现场检查、查看文件或记录等方式进行，由总经理主持。

4.5.2.2评价会议由安全生产委员会成员和对安全负有实施、检查职责的人员。

4.5.2.3参加评审的评价的人员应具备以下条件：

1) 掌握有关的环境法律法规及其他要求；

2) 熟悉AQ 3013标准相关要求；

3) 对所需控制的重大风险和重大危险源和应达到的要求清楚；

4) 了解公司安全生产管理活动。

4.5.3评价依据

1) 适用法律法规和其他要求；

2) 重大安全风险和重大危险源清单；

3) 目标、管理方案及达成情况统计；

4) 关键特性监测报告和有关的的安全监控记录；

5) 其他有关的记录。

4.5.4评价方法

4.5.4.1安全部根据《适用法律法规和其他要求清单》，编制《符合性评价记录》。

4.5.4.2根据适用法律法规及其他要求和运行结果的记录进行逐一对照，并根据对照结果进行符合性评价。

4.5.4.3符合性评价分符合、基本符合和不符合三种。

4.5.4.4评价会议记录人将评价情况记录在《符合性评价记录》中，并由参加人员签名。

4.5.4.5安全部根据《符合性评价记录》中评价的情况编制《符合性评价报告》，由总经理签字确认。

4.5.4.6评价记录由安全部负责保存。

4.5.5评价跟踪

4.5.5.1当评价结果为符合时应持续保持，并按规定予以监控，防止不符合情况的发生。

4.5.5.2当评价结果为基本符合时，应对不符合因素采取改进措施，消除不符合因素。

4.5.5.3当评价结果为不符合时，应分析原因，制定并实施整改措施，安全部负责整改措施的跟踪以及整改效果的验证。

5.相关文件和记录

5.1文件档案管理制度

5.2适用法律法规和其他要求清单

5.3符合性评价记录

5.4符合性评价报告

5.5法律法规和其他要求查询、更新记录

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