1.目的
为了推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，预防事故发生。
2. 范围
本制度适用于江苏豪杰物流有限公司所有部门。
3. 定义
风险：在生产经营活动中发生事故（事件）可能性与事故（事件）后果严重性的组合。
隐患：管控措施存在缺陷或缺失时形成的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。
双重预防机制：采用风险分类控制和隐患排查治理的双重防范工作机制
4. 职责
公司成立双重预防机制工作小组，组织机构如下：
组长：施俊杰（总经理）
副组长：周军（安全部经理）
组员：徐晓磊、张勇、叶清桂、朱芬红、郑娟娟、缪晓燕
4.1 组长职责
（1）负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工作；
（2）制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制度。督促相关人员按规定及时完成双重预防体系建设，做好各部门相互协调工作；
（3）组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；
（4）保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；
（5）定期组织全面的事故隐患排查，按规定参加公司级安全检查，基层检查。
（6）组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；
（7）批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；
（8）及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报；
（9）批准双重预防体系的考核奖惩意见，并督促其实施。
4.2 副组长职责
（1）协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
（2）组织建立企业双重预防体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技术组名单，组织开展双重预防体系各项工作；
（3）协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制度；
（4）组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；
（5）组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立即上报组长；
（6）组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；
（7）组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；
（8）组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；
（9）组织制定培训计划，并按期组织进行培训。
4.3 小组成员：
（1）完成职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行考核奖惩；
（2）负责本部门风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所进行风险点排查，及时发现隐患并报相关部门；审核统计的风险点及风险点的分级的正确性；
（3）结合本部门的生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织风险源便是和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位制定风险控制措施；
（4）组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价；
（5）组织本部门员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法；
（6）组织开展本部门隐患排查清单的编制工作，负责本车间隐患的治理，对本部门不能治理的应上报上级主管并按要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析工作；
（7）组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估；
（8）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行风险识别和隐患排查的岗位、人员进行部门内的考核奖惩；
4.4 部门主管：
（1）具体实施本部门的风险点的排查及风险级别、管控级别的判定并制定管控措施；
（2）设备、设施及作业活动有变动时，及时进行风险点登记，判定风险级别、管控级别，制定观看措施，并上报主管；
（3）具体实施本部门的事故隐患日常检查；
（4）本部门岗位人员双体系培训教育工作；
（5）发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患采取临时安全措施；
（6）负责将风险管控情况报告车间主管；
（7）负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查。
（8）建立本部门事故隐患台账，按规定定期进行事故风险管控统计分析。
4.5 其他员工
（1）遵照执行公司的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化建议；
（2）辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建议；
（3）参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议；
（4）积极参加公司组织的双重预防体系建设相关知识的安全培训；
5. 流程
6. 程序
6.1 风险分级管控
6.1.1划分风险分析单元
按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。
6.1.2 辨识评估风险
组织各相关部门、专业、岗位人员，参照《风险点辨识与评估控制程序》对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果，建立风险清单。
6.1.3 绘制安全风险空间分布图
企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，对安全风险分析对象进行科学分级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示，并在信息系统中绘制安全风险空间分布图。
6.1.4 制定管控措施
针对安全风险点，应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性，根据实际情况，不断更新管控措施；
6.1.5 实施分级管控
将安全风险事件对应的管控措施按照分级管控原则分解到领导层、部门、车间、班组、岗位人员等各个层级，确保安全风险管控措施有效实施。上一级负责管控的措施，责任相关的下一级必须同时负责管控，并逐级落实。
6.2 隐患排查治理
6.2.1明确隐患排查任务
对风险管控措施确定隐患排查内容，，明确隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与日常巡检等计划性内容相融合。应按照国家法律法规及标准要求，结合企业实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。具体可参照《隐患排查和治理管理制度》。
6.2.2 开展隐患排查
企业应根据隐患排查任务要求结合公司实际情况，运用信息化手段采用相应的排查方式开展隐患排查，做到定期和日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查和重点排查相结合。具体可参照《隐患排查和治理管理制度》
6.2.3 隐患治理验收
针对发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法整改的隐患，制定隐患治理计划，切实做好整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改，整改后进行验收，完成隐患闭环管理。对于重大隐患，按相关规定报送应急管理部门。
6.3 信息化平台
通过五位一体信息化平台进行隐患任务分配，明确具体责任人、排查周期等，责任人通过移动端接收任务，并按要求进行隐患排查，通过扫码、随手拍等方式现场上报隐患并完成隐患治理的全流程管理。并对隐患任务完成情况进行监督、统计、分析和考核。
6.4 激励约束机制
依据《安全生产奖惩细则》
6.5 持续改进提升
6.5.1动态评估
每年对双重预防机制运行效果进行一次评估并加以改进，重点评估安全风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性和主体责任落实到位情况等内容。
当发生下列情形时，应及时开展评估改进：
1）法律法规或其他要求发生变更；
2）操作条件变化、设备或工艺改变；
3）存在技术改造项目；
4）组织机构发生变更。
6.5.2 更新完善
根据最新评估结果，更新风险清单、补充完善风险控制措施，重新配置隐患排查任务，修订管理制度。并重新培训员工，减少和杜绝生产安全事故发生。
6.5.3 持续运行
对双重预防机制运行过程中发现的问题及时纠正，不断改进提升安全管理成效。
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